Faktúra č. 20191024342019

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita vo Zvolene
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191024342019
  • Popis fakturovaného plnenia: nájom oceľových fliaš 5/2019
  • Dátum doručenia: 11.06.2019
  • Celková hodnota: 46,80 €
  • Dátum zverejnenia: 06.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť