Faktúra č. 20191023982019
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Berner s.r.o.
- IČO: 36647527
- Adresa: Jesenského 1, 962 12 Detva
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191023982019
- Popis fakturovaného plnenia: Brúsné kotúče
- Dátum doručenia: 10.06.2019
- Celková hodnota: 236,30 €
- Identifikácia objednávky: 4500043569
- Dátum zverejnenia: 26.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500043569 | Rezný kotúč 125x1,0x22 | Technická univerzita vo Zvolene | Berner s.r.o. | 36647527 | 197 € | 31.05.2019 | 14.06.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |