Faktúra č. 20191019302019
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Autotechna Baránek,s.r.o
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191019302019
- Popis fakturovaného plnenia: Sada stieračov
- Dátum doručenia: 16.05.2019
- Celková hodnota: 16,97 €
- Identifikácia objednávky: 4500043287
- Dátum zverejnenia: 04.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500043287 | Sada stieračov | Technická univerzita vo Zvolene | Autotechna Baránek,s.r.o | 43880533 | 14 € | 11.04.2019 | 21.05.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |