Faktúra č. 20191011142019
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: ITSK, s.r.o.
- IČO: 36556050
- Adresa: Zelená 29, 949 05 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191011142019
- Popis fakturovaného plnenia: Laminátor, rezačka
- Dátum doručenia: 25.03.2019
- Celková hodnota: 112,80 €
- Identifikácia zmluvy: Z20196375_Z
- Identifikácia objednávky: 4500042797
- Dátum zverejnenia: 24.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500042797 | Laminátor | Technická univerzita vo Zvolene | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 113 € | 21.03.2019 | 31.03.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |