Faktúra č. 20171023712017
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Norbert Beňo - AKKA TOP
- IČO: 41195761
- Adresa: Rybárska 292/3, 962 31 Sliač
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20171023712017
- Popis fakturovaného plnenia: materiál
- Dátum doručenia: 19.05.2017
- Celková hodnota: 115,20 €
- Identifikácia objednávky: 4500036174
- Dátum zverejnenia: 08.06.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500036174 | servítky do zásobníka | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 96 € | 19.05.2017 | 18.06.2017 | Objednávka |