Faktúra č. 20141053192014
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20141053192014
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinšt.materiál
- Dátum doručenia: 28.10.2014
- Celková hodnota: 641,47 €
- Identifikácia objednávky: 4500027243
- Dátum zverejnenia: 29.11.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500027243 | Kábel | Technická univerzita vo Zvolene | OSKO | 36044717 | 535 € | 28.10.2014 | 16.11.2014 | Objednávka |