Faktúra č. 20131039742013
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20131039742013
- Popis fakturovaného plnenia: Kalibrácia drégera
- Dátum doručenia: 06.08.2013
- Celková hodnota: 150,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500022021
- Dátum zverejnenia: 05.09.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500022021 | Kalibrácia drégera | Technická univerzita vo Zvolene | JOMA SEPO | 36056243 | 150 € | 08.07.2013 | 12.07.2013 | Objednávka |