Všetky dokumenty
Počet záznamov: 137691
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231047692023 | 1/4 ročná kontrola EPS-VDL a HVEP, FT | Technická univerzita vo Zvolene | SAK plus, s.r.o. | 44625995 | 288,00 € | 16.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231047782023 | USB kľúče s potlačou | Technická univerzita vo Zvolene | OLYMPIA Prešov s. r. o. | 55225942 | 115,92 € | 16.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231047792023 | vložné - Marek Potkány | Technická univerzita vo Zvolene | Drevársky kongres | 00623806 | 30,00 € | 16.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231047832023 | Fotografické služby - Imatrikulácie | Technická univerzita vo Zvolene | SUZN, s.r.o. | 45911231 | 200,00 € | 16.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231047852023 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Ján Bobro Pekáreň Hriňová | 34324810 | 306,29 € | 16.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231047892023 | elektrina A-BH 10/2023 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 39,00 € | 16.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231047902023 | elektrina ÚTVŠ 10/2023 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 247,95 € | 16.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231047922023 | telefóny 10/2023 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,79 € | 16.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231047932023 | Prezutie pneumatík na diskoch ZV 680 CR | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 51,21 € | 16.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231047942023 | teplo 10/2023 | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 867,37 € | 16.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231047962023 | Náradie na údržbu bicyklov | Technická univerzita vo Zvolene | OUTDOOR, s.r.o. | 36622923 | 195,05 € | 16.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231047972023 | Montáž kamery na fasádu ÚTVŠ | Technická univerzita vo Zvolene | AWAXalarm, s. r. o. | 53484118 | 170,00 € | 16.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231047992023 | PC Dell Optiplex 5490 /5490AIO CTD | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 1 020,72 € | 16.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231048012023 | PC Dell OptiPlex 7010, dataprojektor, monit | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 4 009,20 € | 16.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231048022023 | výrez jelenej zveriny | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 328,57 € | 16.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 4500058494 | Autobateria ZV 077 DV | Technická univerzita vo Zvolene | BBN - spol. s r.o. | 31576222 | 178,80 € | 16.11.2023 | 28.11.2023 | Mazuch Ondrej Pracovnik MTZK | Objednávka | |||||
| 4500058514 | Sada skrutkovačov, | Technická univerzita vo Zvolene | FILO s.r.o. | 51081989 | 220,49 € | 16.11.2023 | 28.11.2023 | Mazuch Ondrej | Pracovnik MTZ | Objednávka | ||||
| 20231047822023 | stravovacie služby - KLŤLM + hostia | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 406,70 € | 16.11.2023 | 09.12.2023 | Mazuch Ondrej Pracovnik MTZK | Faktúra | |||||
| 20231047872023 | laboratórny materiál | Technická univerzita vo Zvolene | MERCI S.R.O. | 46966447 | 168,63 € | 16.11.2023 | 09.12.2023 | Mazuch Ondrej | Pracovnik MTZ | Faktúra | ||||
| 20231047952023 | Publikovanie článku - Giertliová | Technická univerzita vo Zvolene | T&F Customer Services | 358,32 € | 16.11.2023 | 08.12.2023 | Mazuch Ondrej | Pracovnik MTZ | Faktúra |