Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8821
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201025872020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GLOBUS spol. s.r.o. | 31571697 | 188,12 € | 03.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20151022392015 | Vložné Geffert,Geffertová,Čabalová,Kačík,Tr | Technická univerzita vo Zvolene | Univerzitná vedeckotechnická spoloč | 35986425 | 1 350,00 € | 01.06.2020 | 24.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20191062382019 | zber a odvoz odpadu 12/19 | Technická univerzita vo Zvolene | ESPIK Group, s.r.o. | 46754768 | 100,80 € | 02.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062542019 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GPM VOZ s.r.o. | 36020036 | 317,47 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062562019 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GPM VOZ s.r.o. | 36020036 | 11,59 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062572019 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 174,54 € | 08.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062672019 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | ANTON ANTOL, s.r.o. | 36039730 | 429,55 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062682019 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | ANTON ANTOL, s.r.o. | 36039730 | 227,15 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062712019 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | INMEDIA spol. s.r.o. | 36019208 | 310,60 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062752019 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | ANTON ANTOL, s.r.o. | 36039730 | 126,20 € | 08.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062452019 | Orange 24.12.12019-23.1.2020 Kiss | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 19,80 € | 07.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062462019 | Orange 24.12.12019-23.1.2020 Selecký | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 19,97 € | 07.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062472019 | Orange 24.12.12019-23.1.2020 Štímeľová | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 19,80 € | 07.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 4500045901 | Stocok pre p Drengubiakovu | Technická univerzita vo Zvolene | KLEMO, spol.s.r.o. | 36049051 | 49,88 € | 13.01.2020 | 19.01.2020 | Mazuch Ondrej Pracovnik MTZ | Objednávka | |||||
| 4500045902 | DTD dosky | Technická univerzita vo Zvolene | Lignis, s.r.o. | 36781011 | 951,12 € | 14.01.2020 | 19.01.2020 | Mazuch Ondrej Pracovnik MTZ | Objednávka | |||||
| 20191062692019 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Chrien s.r.o. | 36008338 | 652,39 € | 07.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063012019 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | POZANA MEAT, s.r.o. | 50909142 | 1 553,89 € | 08.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063022019 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | POZANA MEAT, s.r.o. | 50909142 | 284,85 € | 08.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063172019 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GLOBUS spol. s.r.o. | 31571697 | 262,50 € | 09.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063182019 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GLOBUS spol. s.r.o. | 31571697 | 354,82 € | 09.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra |