Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8491
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211052492021 | oprava Scania ZV490YC | Technická univerzita vo Zvolene | Scania Slovakia,s.r.o. | 35826649 | 991,19 € | 21.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211052502021 | kolík,skrutka,multimeter,svietidlo | Technická univerzita vo Zvolene | Autotechna Baránek,s.r.o | 111,53 € | 21.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||||
| 20211052512021 | technický kyslík | Technická univerzita vo Zvolene | MESSER TATRAGAS | 00685852 | 104,95 € | 21.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211052222021 | Balančná podložka BOSA | Technická univerzita vo Zvolene | Mgr. Peter Mihalík - PEMSport | 37773119 | 559,68 € | 21.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 4500052148 | menu boxy | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 213,84 € | 21.12.2021 | 14.01.2022 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka | ||||
| 20211052262021 | poštové služby | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 5,35 € | 21.12.2021 | 26.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211052272021 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | POZANA MEAT, s.r.o. | 50909142 | 517,71 € | 21.12.2021 | 26.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211052282021 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 17,10 € | 21.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211052292021 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | INMEDIA spol. s.r.o. | 36019208 | 372,94 € | 21.12.2021 | 26.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211052312021 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GM plus s.r.o. | 36047651 | 154,46 € | 21.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211052352021 | Softvér PULSE Material Testing,M1,7758-N | Technická univerzita vo Zvolene | B & K s. r. o. | 31361021 | 13 099,20 € | 21.12.2021 | 02.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211052342021 | dobropis k FA 210400023- čerpadlo kalové | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 127,32 € | 21.12.2021 | 05.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 4500052139 | r. 73-papierové Z utierky na ruky,zelené | Technická univerzita vo Zvolene | TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 60,48 € | 20.12.2021 | 24.12.2021 | Ing. Adriána Potocká | mzdová účtovníčka | Objednávka | ||||
| 4500052145 | Stavebné opravy v ABH | Technická univerzita vo Zvolene | HELUS, s.r.o. | 52447260 | 595,45 € | 20.12.2021 | 25.12.2021 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Objednávka | ||||
| 4500052175 | prehliadka | Technická univerzita vo Zvolene | Scania Slovakia,s.r.o. | 35826649 | 1 446,79 € | 20.12.2021 | 02.01.2022 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Objednávka | ||||
| 20211051922021 | monitor + SSD disk + graf. karta | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 3 125,16 € | 20.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211051942021 | poštové služby 11/2021 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 14,15 € | 20.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211051952021 | poštové služby 11/2021 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 663,85 € | 20.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211051962021 | poštové služby 11/2021 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 23,40 € | 20.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211052012021 | Oprava technickej miestnosti ABH | Technická univerzita vo Zvolene | MBuilding, s.r.o. | 46428429 | 3 946,24 € | 20.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra |