Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8491
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500052163 | kŕmny ovos | Technická univerzita vo Zvolene | Agrotim Ondrej Mihaly | 40673022 | 6 952,66 € | 21.12.2021 | 01.01.2022 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Objednávka | ||||
| 4500052164 | kŕmna pšenica 37 q | Technická univerzita vo Zvolene | Agrotim Ondrej Mihaly | 40673022 | 6 237,74 € | 21.12.2021 | 01.01.2022 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Objednávka | ||||
| 20211049252021 | vyšetrenie na trichinelózu | Technická univerzita vo Zvolene | Štátny veterinárny a potravinový ús | 42355613 | 6,65 € | 21.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211051702021 | PZP na rok 2022 TUZVO | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 2 040,60 € | 21.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211052172021 | Členstvo v EUNIS Slovensko r. 2021 | Technická univerzita vo Zvolene | EUNIS Slovensko | 31784941 | 350,00 € | 21.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211052182021 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 35,74 € | 21.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211052192021 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 353,74 € | 21.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211052232021 | lano,reťaz,klzná spona, hák | Technická univerzita vo Zvolene | Orvex MT s.r.o. | 44596979 | 1 963,20 € | 21.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211052242021 | tonery | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 1 267,68 € | 21.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211052252021 | pilník,reťaz pílová,rukoväť,olej | Technická univerzita vo Zvolene | Ing.Karol Kamenský KAMEŇ | 33288682 | 66,20 € | 21.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211052302021 | Stavebné opravy v ABH | Technická univerzita vo Zvolene | HELUS, s.r.o. | 52447260 | 496,21 € | 21.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211052322021 | DPH 11/2021 RC | Technická univerzita vo Zvolene | Finančné riaditeľstvo SR | 42499500 | 2,80 € | 21.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211052332021 | DPH 11/2021 | Technická univerzita vo Zvolene | Finančné riaditeľstvo SR | 42499500 | 32 506,94 € | 21.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211052362021 | kamenivo a lomový kameň | Technická univerzita vo Zvolene | PK Metrostav a.s. | 35697814 | 5 703,79 € | 21.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211052372021 | papier.Z utierky, toalet.papier | Technická univerzita vo Zvolene | TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 60,48 € | 21.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211052382021 | poštovné | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 58,20 € | 21.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211052392021 | dohľad nad vodnou stavbou | Technická univerzita vo Zvolene | Bakaljarová Marta | 230,00 € | 21.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||||
| 20211052442021 | oprava závlah.systému s čerpadlami | Technická univerzita vo Zvolene | HTT s.r.o. | 44307331 | 3 487,18 € | 21.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211052472021 | Koza bezoárová a cap | Technická univerzita vo Zvolene | Zoltán Babér | 43096590 | 4 800,00 € | 21.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211052482021 | jakle,tyče,rúry,LNP | Technická univerzita vo Zvolene | EUROSTEEL PLUS s.r.o. | 50133594 | 1 916,14 € | 21.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra |