| 20201008842020 |
elektrina 2/2020 VDL |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
Slovenský plynárenský priemysel,a.s |
35815256 |
|
120,00 € |
13.03.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201008852020 |
elektrina 2/2020 ABH |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
Slovenský plynárenský priemysel,a.s |
35815256 |
|
39,00 € |
13.03.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201009152020 |
elektrina 2/2020 ÚTV |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
Slovenský plynárenský priemysel,a.s |
35815256 |
|
101,02 € |
13.03.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201009162020 |
toner CN045AE |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
DATALAN,a.s. |
35810734 |
|
118,08 € |
13.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201009182020 |
HP toner pre HP LJ 1005, 1020,1022 |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
DATALAN,a.s. |
35810734 |
|
178,32 € |
13.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201009192020 |
podaj zásielok 2/2020 KDNI |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
Slovenská pošta |
36631124 |
|
42,00 € |
13.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201009202020 |
stravovanie pre účastníkov kurzu "Nové mož. |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
Technická univerzita vo Zvolene |
397440 |
|
132,80 € |
13.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201009212020 |
Oprava dataprojektora |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
Parobok Ondrej |
10928308 |
|
64,92 € |
13.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201009222020 |
Vložné MVK prof. Holécy |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
SAFIRS, s.r.o. |
36423874 |
|
385,00 € |
13.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201009242020 |
elektrina 2/2020 ŠD |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
Slovenský plynárenský priemysel,a.s |
35815256 |
|
21,09 € |
13.03.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201009252020 |
elektrina 2/2020 TU |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
Slovenský plynárenský priemysel,a.s |
35815256 |
|
500,00 € |
13.03.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201009272020 |
elektrina 2/2020 ŠDĽŠ |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
Slovenský plynárenský priemysel,a.s |
35815256 |
|
166,82 € |
13.03.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201009282020 |
zrážky ŠD - A,B,C,D 2/2020 |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
Stredoslovenská vodárenská |
36644030 |
|
26,88 € |
13.03.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201009292020 |
elektrina 2/2020 ŠD - Bariny |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
Slovenský plynárenský priemysel,a.s |
35815256 |
|
273,97 € |
13.03.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201009402020 |
elektrina 02/2020 |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
Slovenský plynárenský priemysel,a.s |
35815256 |
|
571,60 € |
13.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201009412020 |
elektrina 02/2020 |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
Slovenský plynárenský priemysel,a.s |
35815256 |
|
698,63 € |
13.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201009262020 |
poštové služby 2/2020 |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
Slovenská pošta |
36631124 |
|
365,15 € |
13.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201009172020 |
tonery |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
DATALAN,a.s. |
35810734 |
|
419,28 € |
13.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4500046433 |
I. servisná prehliadka |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
Auto Adex, s.r.o. |
31613489 |
|
176,34 € |
12.03.2020 |
|
|
16.03.2020 |
Figová Helena |
technik |
Objednávka |
| 4500046438 |
Vybojky pre kniznicu |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
FILO s.r.o. |
51081989 |
|
118,43 € |
12.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
Mazuch Ondrej Pracovnik MTZ |
|
Objednávka |
