Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8821
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201048662020 | Pánska zimná obuv,termoprádlo,nohavice,miki | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 465,00 € | 30.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201048692020 | Orange 24.11.-23.12.2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3,96 € | 30.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201048702020 | Orange 24.11.-23.12.2020 Strelcová | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 28,60 € | 30.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201048712020 | Orange 24.11.-23.12.2020 Strelcová | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8,10 € | 30.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201048722020 | Orange 24.11.-23.12.2020 Kiss | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 15,40 € | 30.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201048732020 | Orange 24.11.-23.12.2020 Selecký | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 15,35 € | 30.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201048742020 | Orange 24.11.-23.12.2020 Štimelová | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,32 € | 30.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201048752020 | Publikovanie článku E. Sujová | Technická univerzita vo Zvolene | Univerzita J.E. Purkyně | 44555601 | 100,00 € | 30.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 4500048923 | Samolepiaci blok neón 75x75mm TSV | Technická univerzita vo Zvolene | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 86,66 € | 30.11.2020 | 18.12.2020 | Albrechtová Mária | pracovníčka EO | Objednávka | ||||
| 4500048905 | KONTOX | Technická univerzita vo Zvolene | HET SLOVAKIA, s.r.o. | 36230782 | 51,22 € | 30.11.2020 | 14.12.2020 | Mazuch Ondrej Pracovnik MTZ | Objednávka | |||||
| 4500048940 | oprava defektu | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 39,89 € | 30.11.2020 | 15.12.2020 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. strediska služieb Lieskovec | Objednávka | ||||
| 4500048969 | Oprava kosacky OIP | Technická univerzita vo Zvolene | Agroservis - Stred s.r.o. | 45689792 | 974,04 € | 30.11.2020 | 20.12.2020 | Mazuch Ondrej Pracovnik MTZ | Objednávka | |||||
| 20201049042020 | Fischertechnik s napájacím zdrojom | Technická univerzita vo Zvolene | Petra Štěpánková | 66804833 | 4 038,43 € | 30.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201049002020 | krmný jačmeň | Technická univerzita vo Zvolene | Agrotim Ondrej Mihaly | 40673022 | 950,00 € | 30.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201048982020 | kefky,vrták.tyčka,redukcia,olej | Technická univerzita vo Zvolene | Autokompo, s.r.o. | 36626872 | 160,00 € | 30.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201048882020 | kamenná soľ | Technická univerzita vo Zvolene | Agrotim Ondrej Mihaly | 40673022 | 139,20 € | 30.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201048762020 | zber a odvoz odpadu 11/20 | Technická univerzita vo Zvolene | ESPIK Group, s.r.o. | 46754768 | 57,60 € | 30.11.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201048682020 | Orange 24.11.-23.12.2020 Pichler | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 54,50 € | 30.11.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201048672020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 208,32 € | 30.11.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201048622020 | Orange 24.11.-23.12.2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8,39 € | 30.11.2020 | 23.12.2020 | Faktúra |