Všetky dokumenty
Počet záznamov: 132597
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111000682011 | Časopisy | Technická univerzita vo Zvolene | MultiAir Slovakia s. r. o. | 35693398 | 13,42 € | 03.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000702011 | Materiál | Technická univerzita vo Zvolene | KONTAKTA s r.o. | 31566316 | 185,87 € | 13.01.2011 | 05.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000712011 | Vložné-Ing.Sedliak | Technická univerzita vo Zvolene | Vysoká škola báňska - TU Ostrava | 61989100 | 1 200,00 € | 14.01.2011 | 04.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000722011 | Vložné-prof.Tuček | Technická univerzita vo Zvolene | Vysoká škola báňska - TU Ostrava | 61989100 | 2 400,00 € | 14.01.2011 | 04.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000732011 | Vložné-Mgr.Koreň | Technická univerzita vo Zvolene | Vysoká škola báňska - TU Ostrava | 61989100 | 2 400,00 € | 14.01.2011 | 04.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000742011 | Vložné-Ing.Kováczová | Technická univerzita vo Zvolene | Vysoká škola báňska - TU Ostrava | 61989100 | 1 200,00 € | 14.01.2011 | 04.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000772011 | Vložné-pp.Grulová,Barboriaková,Drahoňová | Technická univerzita vo Zvolene | Akadémia plus | 36640514 | 121,50 € | 14.01.2011 | 02.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000782011 | Poštové služby | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 85,01 € | 31.12.2010 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000792011 | Telefón.hovory | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 247,77 € | 29.12.2010 | 02.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000802011 | Telefón.hovory | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 32,86 € | 29.12.2010 | 02.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000812011 | Opravy | Technická univerzita vo Zvolene | Pavol Styk - SERVIS | 14156831 | 80,72 € | 04.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000822011 | Oprava violy | Technická univerzita vo Zvolene | AUCTOR- Ing.Juraj Danihel | 33298998 | 147,00 € | 11.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000832011 | *0308* plyn | Technická univerzita vo Zvolene | SPP a.s. | 35815256 | 305,00 € | 01.01.2011 | 27.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000842011 | *0008*potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Ľubomír LAPIN | 37590022 | 178,98 € | 03.01.2011 | 27.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000852011 | *0008*potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | NOWACO Slovakia spol. s.r.o. | 34152199 | 185,16 € | 04.01.2011 | 27.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000862011 | *0008*potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | POZANA Mäso s.r.o. | 36059056 | 42,13 € | 05.01.2011 | 27.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000872011 | *0008*potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GLOBUS spol. s.r.o. | 31571697 | 253,02 € | 04.01.2011 | 27.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000882011 | *0008*potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | RYBA Košice spol. s r.o. | 17147522 | 81,76 € | 04.01.2011 | 27.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000892011 | *0008*potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | POZANA Mäso s.r.o. | 36059056 | 266,64 € | 04.01.2011 | 27.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000902011 | *0008*potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | INMEDIA spol. s.r.o. | 36019208 | 371,99 € | 04.01.2011 | 27.01.2011 | Faktúra |