Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8491
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211000332021 | zemný plyn ABH 01/2021 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 1 136,08 € | 18.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000342021 | elektrina I.Q 2021 Slobodáreň | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 28,00 € | 18.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000372021 | Laboratórny nábytok a vybavenie | Technická univerzita vo Zvolene | ECOTEST,spol. s r.o. | 30998263 | 4 192,62 € | 18.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000382021 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 23,41 € | 14.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000392021 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 63,43 € | 14.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000402021 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 141,62 € | 15.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000422021 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Chrien s.r.o. | 36008338 | 424,70 € | 15.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000442021 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GPM VOZ s.r.o. | 36020036 | 115,14 € | 19.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000452021 | zemný plyn ABH 01/2021 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 154,92 € | 19.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000462021 | Materiál - pracovná doska | Technická univerzita vo Zvolene | Démos trade, s.r.o. | 36439851 | 115,33 € | 19.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000512021 | menu boxy, misky | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 116,16 € | 21.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000542021 | PREMIUM-balík služieb 20.1.2021-19.1.2022 | Technická univerzita vo Zvolene | Global Procurement s. r. o. | 43955134 | 84,00 € | 22.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000552021 | Legalizácia - overenie pravosti podpisu | Technická univerzita vo Zvolene | JUDr. Zuzana Koukalová, notárka | 41383613 | 22,94 € | 22.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000602021 | DPH 12/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Finančné riaditeľstvo SR | 42499500 | 20 351,75 € | 22.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000612021 | DPH 12/2020 RC | Technická univerzita vo Zvolene | Finančné riaditeľstvo SR | 42499500 | 30,94 € | 22.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000622021 | Výmena SIM v USB, token pre MQC | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská obchod.a priemysel. komor | 30842654 | 152,00 € | 22.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000632021 | Mandátny certifikát QESi - 5 ks | Technická univerzita vo Zvolene | Disig, a.s. | 35975946 | 354,00 € | 22.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000642021 | publikovanie článku Belčáková,Oláh,Slámová | Technická univerzita vo Zvolene | MDPI AG | 1 207,06 € | 25.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211000662021 | Aktualizácia tuzvocloud 06.02.21-05.02.22 | Technická univerzita vo Zvolene | SOMI Systems a.s. | 36041432 | 49,90 € | 25.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000712021 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GM plus s.r.o. | 36047651 | 19,26 € | 25.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra |