Všetky dokumenty
Počet záznamov: 135287
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500013629 | repasácia tonerov- Q2612A | Technická univerzita vo Zvolene | KONTAKTA s r.o. | 31566316 | 61,52 € | 21.01.2011 | 25.01.2011 | Objednávka | ||||||
| 4500013767 | Mont.pan.klas.maskač | Technická univerzita vo Zvolene | Bortex Ing.Vladimír Petriska | 14272377 | 161,87 € | 21.01.2011 | 25.01.2011 | Objednávka | ||||||
| 20111000122011 | Mobil.služby-Škvarenina | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 11,92 € | 21.12.2010 | 25.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 4500013778 | servis HSM + oprava sedačky | Technická univerzita vo Zvolene | Sun Forest s.r.o. | 27511529 | 1 394,89 € | 22.01.2011 | 26.01.2011 | Objednávka | ||||||
| 20111000022011 | Mobil.služby-Chabadová | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 27,97 € | 29.12.2010 | 26.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000082011 | Mobil.služby-Šupin | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7,06 € | 29.12.2010 | 26.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000072011 | Mobil.služby-Pichler | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 48,09 € | 29.12.2010 | 26.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000062011 | Mobil.služby-Střelcová | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 63,33 € | 29.12.2010 | 26.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000052011 | Mobil.služby-Střelcová | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 16,56 € | 29.12.2010 | 26.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000042011 | Mobil.služby-Sklenár | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 40,22 € | 29.12.2010 | 26.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000032011 | Mobil.služby-Selecký | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 112,55 € | 29.12.2010 | 26.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000832011 | *0308* plyn | Technická univerzita vo Zvolene | SPP a.s. | 35815256 | 305,00 € | 01.01.2011 | 27.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000842011 | *0008*potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Ľubomír LAPIN | 37590022 | 178,98 € | 03.01.2011 | 27.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000852011 | *0008*potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | NOWACO Slovakia spol. s.r.o. | 34152199 | 185,16 € | 04.01.2011 | 27.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000862011 | *0008*potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | POZANA Mäso s.r.o. | 36059056 | 42,13 € | 05.01.2011 | 27.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000872011 | *0008*potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GLOBUS spol. s.r.o. | 31571697 | 253,02 € | 04.01.2011 | 27.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000882011 | *0008*potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | RYBA Košice spol. s r.o. | 17147522 | 81,76 € | 04.01.2011 | 27.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000892011 | *0008*potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | POZANA Mäso s.r.o. | 36059056 | 266,64 € | 04.01.2011 | 27.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000902011 | *0008*potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | INMEDIA spol. s.r.o. | 36019208 | 371,99 € | 04.01.2011 | 27.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000912011 | *0008*potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | RYBA Košice spol. s r.o. | 17147522 | 112,80 € | 04.01.2011 | 27.01.2011 | Faktúra |