Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8491
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211008382021 | nájom plyn.flaše | Technická univerzita vo Zvolene | MESSER TATRAGAS | 00685852 | 5,21 € | 08.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009432021 | Nájom fľaše za 03/2021 | Technická univerzita vo Zvolene | MESSER TATRAGAS | 00685852 | 5,21 € | 19.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 4500049984 | Viečko na pohár 150 a 180 ml | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 5,28 € | 08.06.2021 | 13.06.2021 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka | ||||
| 20211016652021 | viečko na pohár | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 5,28 € | 08.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201056672020 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,29 € | 18.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006512021 | Telekom Virtual Voice Net 02/2021 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,34 € | 17.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211052262021 | poštové služby | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 5,35 € | 21.12.2021 | 26.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211026582021 | poštové služby 07/2021 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 5,40 € | 18.08.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211051882021 | Telekom Virtual Voice Net 11/2021 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,49 € | 17.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 4500052012 | Podložka na stôl | Technická univerzita vo Zvolene | ŠEVT a.s. | 31331131 | 5,52 € | 12.11.2021 | 11.12.2021 | Ing. Žaneta Gejdošová | referent OVO | Objednávka | ||||
| 20211048562021 | Podložka na stôl | Technická univerzita vo Zvolene | ŠEVT a.s. | 31331131 | 5,52 € | 07.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211022452021 | poštové služby 06/2021 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 5,65 € | 19.07.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211033492021 | poistenie lieč. nákladov 09/2021 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 5,70 € | 01.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211034042021 | poistenie lieč. nákladov 09/2021 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 5,70 € | 05.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211000482021 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 5,83 € | 19.01.2021 | 05.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211033922021 | poistenie lieč. nákladov 09/2021 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 5,84 € | 05.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211041052021 | poistenie lieč. nákladov 10/2021 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 5,84 € | 04.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211039492021 | Orange 24.10.-23.11.2021 Šupín | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 5,96 € | 27.10.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 4500049652 | Dodanie článkov cez službu SUBITO | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pedagogická knižnica | 36069655 | 6,00 € | 22.04.2021 | 07.05.2021 | Daniela Jablonská | referent ÚR SLDK | Objednávka | ||||
| 20211011122021 | Dodanie článkov cez službu SUBITO | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pedagogická knižnica | 36069655 | 6,00 € | 03.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra |