Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8491
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211032902021 | Orange 24.09.-23.10.2021 Šupín | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 4,44 € | 28.09.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211031532021 | poštové služby 08/2021 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 4,45 € | 20.09.2021 | 27.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211012642021 | daň z nehnuteľnosti na rok 2021 | Technická univerzita vo Zvolene | Obec Kováčová | 00320005 | 4,48 € | 11.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015832021 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GPM VOZ s.r.o. | 36020036 | 4,48 € | 31.05.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211037292021 | Telekom - tel. hovory 09/2021 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,49 € | 15.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211028062021 | Orange 24.08.-23.09.2021 Šupín | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 4,50 € | 30.08.2021 | 23.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211022352021 | Telekom Virtual Voice Net 06/2021 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,52 € | 19.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009962021 | poštové služby 03/2021 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 4,65 € | 20.04.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211017852021 | poštové služby 05/2021 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 4,65 € | 16.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201056752020 | poštové služby 12/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 4,85 € | 20.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013702021 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,85 € | 18.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211017132021 | strava ŠJ | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 4,94 € | 09.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013142021 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 4,98 € | 13.05.2021 | 12.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006282021 | Mob.telefon - vrátnice TU + vedúci OIP | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 5,00 € | 15.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201056502020 | telef. hovory 12/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,01 € | 18.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 4500050852 | drenážna rúra | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 5,04 € | 23.08.2021 | 24.09.2021 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Objednávka | ||||
| 20211037222021 | nájom fľaša oceľová 9/2021 TU | Technická univerzita vo Zvolene | MESSER TATRAGAS | 00685852 | 5,04 € | 15.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211048042021 | poistenie lieč. nákladov 11/2021 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 5,05 € | 06.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211031302021 | drenážna rúra | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 5,06 € | 10.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 4500049535 | Nájom fľaše za 03/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | MESSER TATRAGAS | 00685852 | 5,21 € | 31.03.2021 | 19.04.2021 | doc. Ing. Rastislav Lagaňa, PhD. et PhD. | vedúci katedry | Objednávka |