Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8491
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211044392021 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 3,12 € | 18.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211012092021 | čb a fb výstup zo zariadenia 03., 04./2021 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 3,13 € | 10.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211031432021 | tel.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 3,26 € | 20.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 4500050639 | Výpožička knihy | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 3,30 € | 19.08.2021 | 03.09.2021 | Daniela Jablonská | referent ÚR SLDK | Objednávka | ||||
| 20211028222021 | Výpožička knihy | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 3,30 € | 31.08.2021 | 21.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211031022021 | tel. hovory 08/2021 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 3,30 € | 17.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211004672021 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GPM VOZ s.r.o. | 36020036 | 3,34 € | 02.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006632021 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 3,35 € | 16.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 4500049356 | propagácia fakulty | Technická univerzita vo Zvolene | Facebook Ireland Limited | 3,36 € | 04.03.2021 | 14.03.2021 | Zdenka Mlynarčíková | tajomníčka | Objednávka | |||||
| 20211005762021 | propagácia fakulty FEE | Technická univerzita vo Zvolene | Facebook Ireland Limited | 3,36 € | 10.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||||
| 4500051261 | ARO sáčok na hot dog pap. | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 3,38 € | 12.10.2021 | 24.10.2021 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka | ||||
| 20211052432021 | dobropis k FA 9210021458 | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 3,52 € | 23.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211010922021 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 3,60 € | 03.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 4500050307 | Tácka papierová | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 3,62 € | 16.07.2021 | 24.07.2021 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka | ||||
| 4500049261 | spínač | Technická univerzita vo Zvolene | VALTEC spol. s r. o. | 36628484 | 3,80 € | 08.01.2021 | 23.02.2021 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. strediska služieb Lieskovec | Objednávka | ||||
| 20211003752021 | spínač | Technická univerzita vo Zvolene | VALTEC spol. s r. o. | 3,80 € | 17.02.2021 | 25.02.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211013042021 | strava ŠJ | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 3,80 € | 13.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211007942021 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GPM VOZ s.r.o. | 36020036 | 3,91 € | 06.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055402020 | Orange 24.12.20-23.01.21 Strelcova meteo | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3,96 € | 07.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000982021 | Orange 24.1.-23.2.2021 Strelcova meteo | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3,96 € | 29.01.2021 | 24.02.2021 | Faktúra |