Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8821
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201021792020 | stravovacie služby VR FEE | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 4,90 € | 03.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201022412020 | zákonný poplatok za priemyselné odpady | Technická univerzita vo Zvolene | Spoločnosť Pohronie a.s. | 36004472 | 4,90 € | 08.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201025472020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GM plus s.r.o. | 36047651 | 4,95 € | 28.07.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 4500047607 | Spray aerosol | Technická univerzita vo Zvolene | HET SLOVAKIA, s.r.o. | 36230782 | 5,03 € | 31.08.2020 | 11.09.2020 | Ing.Ľubomír Szabo | vedúci SS Lieskovec | Objednávka | ||||
| 20201031172020 | Spray aerosol | Technická univerzita vo Zvolene | HET SLOVAKIA, s.r.o. | 36230782 | 5,03 € | 07.09.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001742020 | vrátenie poistného ZV264CR 01.-12.2019 | Technická univerzita vo Zvolene | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 5,04 € | 03.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201037522020 | nájom plyn.fliaš | Technická univerzita vo Zvolene | MESSER TATRAGAS | 00685852 | 5,04 € | 07.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010772020 | Poistné lieč.nákl. 03/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 5,05 € | 02.04.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201035882020 | poistenie liečebných nákladov 09/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 5,05 € | 02.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201023872020 | refundácia CP - doc. Derka, UK Bratislava | Technická univerzita vo Zvolene | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 5,10 € | 16.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010492020 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,15 € | 25.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201012382020 | poštové služby 03/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 5,20 € | 20.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201031352020 | kruh. tyče | Technická univerzita vo Zvolene | EUROSTEEL PLUS s.r.o. | 50133594 | 5,23 € | 07.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201019732020 | telef.hovory 5/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,34 € | 17.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 4500047525 | Svetlo prívesu 3-funkčné | Technická univerzita vo Zvolene | Autotechna Baránek,s.r.o | 43880533 | 5,38 € | 19.08.2020 | 30.08.2020 | Ing.Ľubomír Szabo | vedúci SS Lieskovec | Objednávka | ||||
| 20201029822020 | Svetlo prívesu | Technická univerzita vo Zvolene | Autotechna Baránek,s.r.o | 5,38 € | 24.08.2020 | 15.09.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201023692020 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,43 € | 14.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 4500046664 | Ložisko 6305 | Technická univerzita vo Zvolene | Gufero BB, s.r.o. | 36052230 | 5,45 € | 13.05.2020 | 18.05.2020 | Ing.Ľubomír Szabo | vedúci SS Lieskovec | Objednávka | ||||
| 20201014982020 | Ložisko- HSM | Technická univerzita vo Zvolene | Gufero BB, s.r.o. | 36052230 | 5,46 € | 11.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201016872020 | čb výstup zo zariadenia 05/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 5,59 € | 01.06.2020 | 18.06.2020 | Faktúra |