Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8491
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211000102021 | Núdzové otvorenie elektronickej vložky | Technická univerzita vo Zvolene | Marian Moravčík - PROFIL | 17805872 | 70,84 € | 11.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000112021 | Oprava a servis zariadenia Scrubtec 343E | Technická univerzita vo Zvolene | W.R.V., s.r.o. | 46420096 | 325,43 € | 11.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000122021 | Uverejnenie článku v Journal | Technická univerzita vo Zvolene | MDPI AG | 1 496,26 € | 11.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211000132021 | menu boxy, misky | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 154,56 € | 07.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000142021 | Registratúrna kniha - ročná údržba r.2021 | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 6 632,64 € | 11.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000152021 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 77,28 € | 07.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000162021 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 58,60 € | 08.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000172021 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 86,75 € | 11.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000182021 | pauš. popl.Kredit 01/2021 | Technická univerzita vo Zvolene | ANETE SR spol. s r. o. | 35792027 | 354,00 € | 11.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000192021 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 41,88 € | 13.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000202021 | Odborný seminár - Šlechtová | Technická univerzita vo Zvolene | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 79,00 € | 13.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000212021 | poplatok za školenie interný auditor | Technická univerzita vo Zvolene | SGS Slovakia spol. s.r.o. | 31350810 | 234,00 € | 13.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000222021 | Čistiaci stroj KaiVac 1250/1750 | Technická univerzita vo Zvolene | GREEN CLEANING s.r.o. | 51723930 | 6 340,80 € | 15.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000232021 | elektrina 01/2021 Lod.,Slob., UNIMO | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 176,00 € | 15.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000242021 | jedálne kupóny 01/2021 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 2 043,20 € | 15.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000252021 | úhrada správneho poplatku PUV 22-2014 | Technická univerzita vo Zvolene | Úrad priemyselného vlastnictva SR | 30810787 | 300,00 € | 15.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000262021 | úhrada udržiavacieho poplatku PP 18-2010 | Technická univerzita vo Zvolene | Úrad priemyselného vlastnictva SR | 30810787 | 265,50 € | 15.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000272021 | úhrada správneho poplatku PUV 23-2014 | Technická univerzita vo Zvolene | Úrad priemyselného vlastnictva SR | 30810787 | 300,00 € | 15.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000282021 | Teplovzdušný ventilátor Esperanza EHH001 | Technická univerzita vo Zvolene | KASON, s.r.o. | 51662787 | 118,00 € | 15.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000292021 | jazyková korektúra článku | Technická univerzita vo Zvolene | MDPI AG | 267,52 € | 15.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra |