Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8491
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201055532020 | zber a odvoz odpadu 12/20 | Technická univerzita vo Zvolene | ESPIK Group, s.r.o. | 46754768 | 57,60 € | 07.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055542020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GPM VOZ s.r.o. | 36020036 | 304,60 € | 07.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055552020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GPM VOZ s.r.o. | 36020036 | 6,63 € | 07.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055562020 | trovy exekúcie 653/02 - R. Sýkora | Technická univerzita vo Zvolene | Exekútorský úrad | 37822314 | 43,92 € | 07.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055572020 | prenájom nádoby 1100 l KO 01.10.-31.12.2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 310,70 € | 07.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055582020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GLOBUS spol. s.r.o. | 31571697 | 2 771,70 € | 07.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055592020 | Telekom Biznis partner 12/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 249,87 € | 07.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055602020 | Telekom Virtual Voice net 12/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 643,58 € | 07.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055612020 | Služba SMS direct 12/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 92,99 € | 07.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055622020 | nájom oceľ. fľaša IV. Q 2020 | Technická univerzita vo Zvolene | MESSER TATRAGAS | 00685852 | 15,46 € | 08.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055632020 | virtuálny kurz "Klenoty barok. sochárstva" | Technická univerzita vo Zvolene | Česká zemědělská univerzita v Praze | 60460709 | 65,79 € | 08.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055642020 | tel. hovory 24.12.2020 - 23.01.2021 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 49,20 € | 07.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055652020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | ANTON ANTOL, s.r.o. | 36039730 | 348,65 € | 08.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055662020 | stierač,štartér, batérie, poistky, krúžky | Technická univerzita vo Zvolene | ICEL,s.r.o. | 36628816 | 1 752,74 € | 04.01.2021 | 20.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055712020 | prenájom plyn.fliaš | Technická univerzita vo Zvolene | MESSER TATRAGAS | 00685852 | 15,46 € | 08.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055722020 | nájomné - výkon práva poľov. | Technická univerzita vo Zvolene | Urbárska a pasienková spoločnosť | 42196264 | 71,56 € | 08.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055742020 | služby vo výrobe | Technická univerzita vo Zvolene | Krnáč Ján | 40595196 | 5 702,77 € | 08.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055752020 | Digitálne zastupiteľstvo - podpora 12/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 180,00 € | 11.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055762020 | zrážky ŠD - A,B,C,D 12/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 389,52 € | 11.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055772020 | odvoz sep. odpadu ŠD 12/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 276,00 € | 11.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra |