Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8491
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211049392021 | Demontáž-montáž, vyvažovanie ZV448 EA | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 38,16 € | 09.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211049412021 | Telekom Biznis Partner 11/2021 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 250,34 € | 09.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211049422021 | Externá batéria na fotopasce | Technická univerzita vo Zvolene | Peter Kadlec | 44125119 | 72,00 € | 09.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211049432021 | publikovanie ved. článku Pichler a kol. | Technická univerzita vo Zvolene | MDPI AG | 1 460,78 € | 09.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211049442021 | Služba SMS direct 11/2021 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 93,18 € | 09.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211050152021 | stravné lístky 11/2021 | Technická univerzita vo Zvolene | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 168,96 € | 09.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211050162021 | stravné lístky 11/2021 | Technická univerzita vo Zvolene | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 3 553,98 € | 09.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211050172021 | prezutie pneu komplet ZV760CG | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 32,45 € | 09.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211050182021 | nafta,benzín a ADblue 11/2021 | Technická univerzita vo Zvolene | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 8 612,57 € | 09.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211052682021 | clo k fa.2021102771 | Technická univerzita vo Zvolene | TNT Express Worldwide spol.s r.o. | 31351603 | 128,45 € | 09.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211049172021 | občerstvenie FEE | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 300,00 € | 09.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211049202021 | občerstvenie KPL LF | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 73,80 € | 09.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211049212021 | občerstvenie ÚTVaŠ | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 31,00 € | 09.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211049242021 | príspevok na jedlo zam.TU zo SF 11/2021 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 2 410,50 € | 09.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 4500052018 | Výmena ventilu vo vodomernej šachte | Technická univerzita vo Zvolene | Stavomontáže inštalácie s.r.o. | 31628222 | 270,97 € | 08.12.2021 | 12.12.2021 | Eva Ďuriančiková | pracovníčka EO | Objednávka | ||||
| 4500052022 | Oprava technickej miestnosti | Technická univerzita vo Zvolene | MBuilding, s.r.o. | 46428429 | 4 735,49 € | 08.12.2021 | 12.12.2021 | Eva Ďuriančiková | pracovníčka EO | Objednávka | ||||
| 4500052040 | Externá batéria na fotopasce | Technická univerzita vo Zvolene | Peter Kadlec | 44125119 | 72,00 € | 08.12.2021 | 13.12.2021 | Miriam Váľková | administratívny pracovník KPP LF | Objednávka | ||||
| 20211048822021 | ťažobné práce 11/2021 | Technická univerzita vo Zvolene | Jozef Krnáč | 41140460 | 5 927,90 € | 08.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211048832021 | ťažobné práce 11/2021 | Technická univerzita vo Zvolene | Peter Mihalovič | 40543226 | 4 070,42 € | 08.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211048842021 | ťažobné práce 11/2021 | Technická univerzita vo Zvolene | Štefan Cerovský | 31876838 | 414,00 € | 08.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra |