Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8491
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211049272021 | prezutie pneu-mech.dielňa | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 44,69 € | 09.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211049282021 | preprava nakladača Caterpilar | Technická univerzita vo Zvolene | DOPRASTAV a. s. | 31333320 | 114,48 € | 09.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211049292021 | TK a EK ZV891AY | Technická univerzita vo Zvolene | D.K.C. s.r.o. | 31571727 | 100,00 € | 09.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211049332021 | dodatočné daňové priznanie k DPH | Technická univerzita vo Zvolene | Finančné riaditeľstvo SR | 42499500 | 42,70 € | 09.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211049802021 | mazací tuk,sprej,odmasťovač | Technická univerzita vo Zvolene | TERRASTROJ spol. s r.o. | 00643581 | 152,10 € | 09.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211049812021 | vložka poist.normál | Technická univerzita vo Zvolene | OSKO, a.s. | 36044717 | 6,38 € | 09.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211049822021 | nájom fľaša oceľová | Technická univerzita vo Zvolene | MESSER TATRAGAS | 00685852 | 30,74 € | 09.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211049832021 | oprava JCB 4CX | Technická univerzita vo Zvolene | TERRASTROJ spol. s r.o. | 00643581 | 640,18 € | 09.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211049842021 | diaľkové ovládanie a nakódovanie | Technická univerzita vo Zvolene | Auto Adex, s.r.o. | 31613489 | 169,19 € | 09.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211049932021 | oprava defektu ZV443DV | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 39,90 € | 09.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211049942021 | pneu Austone 165/70 | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 159,74 € | 09.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211049952021 | elektr.energia | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 251,39 € | 09.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211049962021 | elektr.energia | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 754,68 € | 09.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211049982021 | elektr.energia | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 130,40 € | 09.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211049992021 | elektr.energia | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 111,41 € | 09.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211050002021 | elektr.energia | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 885,66 € | 09.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 4500052044 | Zasklievanie TU podľa potreby | Technická univerzita vo Zvolene | Sklenárstvo ALLA | 32025807 | 315,60 € | 09.12.2021 | 19.12.2021 | Mazuch Ondrej Pracovnik MTZ | Objednávka | |||||
| 20211049342021 | škrabka,nemrz.zmes,filter,batéria,reťaz | Technická univerzita vo Zvolene | BBN - spol. s r.o. | 31576222 | 890,65 € | 09.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211049772021 | zadné svetlá ZV527DD | Technická univerzita vo Zvolene | Autotechna Baránek,s.r.o | 230,45 € | 09.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211049892021 | údržba JCB 4CX | Technická univerzita vo Zvolene | TERRASTROJ spol. s r.o. | 00643581 | 1 737,13 € | 09.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra |