Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8491
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500052199 | Zber a odvoz odpadu 12/2021 | Technická univerzita vo Zvolene | ESPIK Group, s.r.o. | 46754768 | 57,60 € | 31.12.2021 | 16.01.2022 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka | ||||
| 4500052202 | ADBlue | Technická univerzita vo Zvolene | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 6 819,55 € | 31.12.2021 | 15.01.2022 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Objednávka | ||||
| 4500052208 | nájom fľaša oceľová | Technická univerzita vo Zvolene | MESSER TATRAGAS | 00685852 | 42,50 € | 31.12.2021 | 16.01.2022 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Objednávka | ||||
| 4500052216 | Nájomné špec. plyny 150+200 BAR | Technická univerzita vo Zvolene | Linde Gas k.s. | 31373861 | 43,90 € | 31.12.2021 | 18.01.2022 | Miriam Váľková | administratívny pracovník KPP LF | Objednávka | ||||
| 20211053452021 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 91,22 € | 31.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211053462021 | čistiace a dezinf.prostr. | Technická univerzita vo Zvolene | TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 1 699,37 € | 31.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211053442021 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Chrien s.r.o. | 36008338 | 88,46 € | 31.12.2021 | 05.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211053412021 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GPM VOZ s.r.o. | 36020036 | 229,75 € | 31.12.2021 | 11.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211053422021 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | POZANA MEAT, s.r.o. | 50909142 | 197,23 € | 31.12.2021 | 11.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211053432021 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | POZANA MEAT, s.r.o. | 50909142 | 169,65 € | 31.12.2021 | 11.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 4500052195 | poplatok za publikovanie článku | Technická univerzita vo Zvolene | MDPI AG | 1 623,08 € | 30.12.2021 | 15.01.2022 | doc. Mgr. Miroslav Němec, PhD. | vedúci riešiteľ | Objednávka | |||||
| 4500052172 | drôt poz. 1,6mm | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 2 097,78 € | 29.12.2021 | 02.01.2022 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Objednávka | ||||
| 20211052782021 | školenie obsluhy kotlov a kuričov | Technická univerzita vo Zvolene | JF, spol.s r.o. | 36620009 | 174,00 € | 29.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211052792021 | pletivo a drôt-zvernica | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 1 748,15 € | 29.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211052802021 | mazací tuk, Coyote kontakt, olej diesel | Technická univerzita vo Zvolene | BBN - spol. s r.o. | 31576222 | 135,72 € | 29.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211052812021 | oprava snímača rýchlosti ZV600EB | Technická univerzita vo Zvolene | Scania Slovakia,s.r.o. | 35826649 | 145,54 € | 29.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211052822021 | oprava tesnenia,výmena filtra ZV600EB | Technická univerzita vo Zvolene | Scania Slovakia,s.r.o. | 35826649 | 1 446,79 € | 29.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211052832021 | voda Sielnica | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 4,37 € | 29.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 4500052176 | služba prevádzky Rezervačného systému | Technická univerzita vo Zvolene | GonSoft s.r.o. | 44019980 | 1 600,00 € | 29.12.2021 | 14.01.2022 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci útvš | Objednávka | ||||
| 4500052177 | Tatami Puzzle 100x100x4 cm, červeno-modr | Technická univerzita vo Zvolene | Mgr. Peter Mihalík - PEMSport | 37773119 | 1 199,88 € | 29.12.2021 | 14.01.2022 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci utvš | Objednávka |