Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8821
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201054022020 | Vysielací čas v rámci vysielania | Technická univerzita vo Zvolene | Národné kariérne centrum SK, s.r.o. | 50374851 | 552,00 € | 16.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201054032020 | poštovné 11/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 11,40 € | 16.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201054042020 | poštovné 11/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 18,90 € | 16.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201054052020 | poštovné 11/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 576,70 € | 16.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201054062020 | poštovné 11/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 84,15 € | 16.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201054002020 | drôt | Technická univerzita vo Zvolene | URBAN SK, s.r.o. | 36643319 | 115,20 € | 16.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201054072020 | lem blatníka,alternátor,sada manžiet | Technická univerzita vo Zvolene | H&M autoopravy-predaj sro | 31559786 | 488,59 € | 16.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201054082020 | ventil Danfos | Technická univerzita vo Zvolene | Hydraulické ruky s.r.o. | 47689951 | 780,00 € | 16.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201054092020 | povrchová úprava kov.komp.-mreží | Technická univerzita vo Zvolene | MET-KOV s.r.o. | 48230774 | 66,00 € | 16.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201054152020 | mobil.tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 4,00 € | 16.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201054162020 | preprava buldozéru | Technická univerzita vo Zvolene | DOPRASTAV a. s. | 31333320 | 183,00 € | 16.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201054172020 | dátové prenosy | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 34,13 € | 16.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201054182020 | mobil.tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 351,52 € | 16.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 4500049044 | Členský príspevok na rok 2021 | Technická univerzita vo Zvolene | EUA | 3 108,70 € | 16.12.2020 | 11.01.2021 | Eva Ďuriančiková | pracovníčka EO | Objednávka | |||||
| 4500049045 | Členský príspevok na rok 2021 | Technická univerzita vo Zvolene | EUA | 223,30 € | 16.12.2020 | 11.01.2021 | Eva Ďuriančiková | pracovníčka EO | Objednávka | |||||
| 20201053862020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GPM VOZ s.r.o. | 36020036 | 724,56 € | 16.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201053912020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 216,37 € | 16.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201053922020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 165,97 € | 16.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201053992020 | prezutie pneu | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 847,02 € | 16.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201054102020 | servis ZV150BI, diagnostika, snímač rýchlo | Technická univerzita vo Zvolene | Marián Juhás MRJ | 35195827 | 172,37 € | 16.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra |