Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8821
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500049041 | Zber a odvoz odpadu 12/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | ESPIK Group, s.r.o. | 46754768 | 57,60 € | 31.12.2020 | 11.01.2021 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka | ||||
| 4500049075 | AD blue močovina | Technická univerzita vo Zvolene | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 5 172,38 € | 31.12.2020 | 17.01.2021 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. strediska služieb Lieskovec | Objednávka | ||||
| 20201055732020 | valec na záhradu a trávnik | Technická univerzita vo Zvolene | Vida XL Europe B.V. | 113,99 € | 31.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||||
| 20201056032020 | príspevok na jedlo dokt. 12/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 39,94 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055282020 | prevoz stroja LKT | Technická univerzita vo Zvolene | DOPRASTAV a. s. | 31333320 | 110,64 € | 31.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055472020 | olej Castrol Edge | Technická univerzita vo Zvolene | BBN - spol. s r.o. | 31576222 | 10,96 € | 31.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055682020 | matice,podložky,skrutky,zátky | Technická univerzita vo Zvolene | KOVOSPOJ v.o.s. | 31600361 | 150,05 € | 31.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055692020 | oprava prívesu | Technická univerzita vo Zvolene | Scania Slovakia,s.r.o. | 35826649 | 178,08 € | 31.12.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055702020 | oprava auta | Technická univerzita vo Zvolene | Scania Slovakia,s.r.o. | 35826649 | 2 653,62 € | 31.12.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055162020 | občerstvenie | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 308,00 € | 30.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055092020 | telef. hovory 24.12.2020-23.1.2021 Orange | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 141,55 € | 30.12.2020 | 03.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055112020 | pletivo a príslušenstvo | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 4 416,00 € | 29.12.2020 | 13.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055122020 | sekera,klin,krieda,obracák,pilníky | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 1 563,75 € | 29.12.2020 | 13.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055132020 | oprava brány na kováčs.dielni | Technická univerzita vo Zvolene | ELBA, a.s. | 31615651 | 131,36 € | 29.12.2020 | 13.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055142020 | farba, spray, štetec | Technická univerzita vo Zvolene | HET SLOVAKIA, s.r.o. | 36230782 | 38,81 € | 29.12.2020 | 13.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055152020 | lano, háky, otoč.klzák | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 2 566,80 € | 29.12.2020 | 13.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055182020 | oprava komína frézovaním - dom Tŕnie | Technická univerzita vo Zvolene | PK Dizajn s.r.o. | 47460814 | 1 248,00 € | 29.12.2020 | 13.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055222020 | uniformy | Technická univerzita vo Zvolene | Betalov s.r.o. | 36554855 | 5 146,19 € | 29.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055232020 | uniformy | Technická univerzita vo Zvolene | Betalov s.r.o. | 36554855 | 879,60 € | 29.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055242020 | pilčícke ochranné prac.prostriedky | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 828,01 € | 29.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra |