Objednávka č. 4500130443

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
  • Názov: IKARO s.r.o.
  • IČO: 31656544
  • Adresa: Okružná 32, 080 01 Prešov
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Svetlana Radchenko, PhD.
  • Funkcia: tajomníčka
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500130443
  • Popis objednaného plnenia: Prenájom kopírky KM Bizhub 227 podľa
  • Dátum vyhotovenia: 02.01.2024
  • Celková hodnota: 2 400,05 €
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20241010262024 100294/Prenájom kopírky KM Bizhub 227 Technická univerzita v Košiciach 00397610 IKARO s.r.o. 31656544 202 € 08.02.2024 27.02.2024 Faktúra
20241024072024 100294/Prenájom kopírky KM Bizhub 227 Technická univerzita v Košiciach 00397610 IKARO s.r.o. 31656544 169 € 12.03.2024 29.03.2024 doc. Ing. Martin Chovanec, PhD. riaditeľ ÚVT Faktúra
20241036612024 100294/Prenájom kopírky KM Bizhub 227 Technická univerzita v Košiciach 00397610 IKARO s.r.o. 31656544 179 € 12.04.2024 02.05.2024 Faktúra
20241047622024 100294/prenájom kopírky Technická univerzita v Košiciach 00397610 IKARO s.r.o. 31656544 268 € 09.05.2024 29.05.2024 Ing. Roman Toma, PhD. vedúci OHSE Faktúra
20241061422024 100294/Prenájom kopírky KM Bizhub 227 Technická univerzita v Košiciach 00397610 IKARO s.r.o. 31656544 308 € 07.06.2024 25.06.2024 doc. Ing. arch. Juraj Koban, PhD. vedúci katedry Faktúra
20241073632024 100294/Prenájom kopírky KM Bizhub 227 Technická univerzita v Košiciach 00397610 IKARO s.r.o. 31656544 202 € 04.07.2024 31.07.2024 Ing. Roman Toma, PhD. vedúci OHSE Faktúra
20241085242024 100294/Prenájom kopírky KM Bizhub 227 Technická univerzita v Košiciach 00397610 IKARO s.r.o. 31656544 177 € 09.08.2024 05.09.2024 prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. vedúci katedry Faktúra
20241097162024 100294/Prenájom kopírky KM Bizhub 227 Technická univerzita v Košiciach 00397610 IKARO s.r.o. 31656544 177 € 16.09.2024 03.10.2024 Faktúra
20241108652024 100294/prenájom kopírky Technická univerzita v Košiciach 00397610 IKARO s.r.o. 31656544 155 € 08.10.2024 26.10.2024 Faktúra
20241117002024 100294/prenájom kopírky Technická univerzita v Košiciach 00397610 IKARO s.r.o. 31656544 31 € 08.10.2024 07.11.2024 Faktúra
20241130862024 100294/Prenájom kopírky KM Bizhub 227 Technická univerzita v Košiciach 00397610 IKARO s.r.o. 31656544 196 € 18.11.2024 05.12.2024 Faktúra
20241149992024 100294/Prenájom kopírky KM Bizhub 227 Technická univerzita v Košiciach 00397610 IKARO s.r.o. 31656544 252 € 13.12.2024 02.01.2025 Faktúra
20241157122024 100294/Prenájom kopírky KM Bizhub 227 Technická univerzita v Košiciach 00397610 IKARO s.r.o. 31656544 191 € 10.01.2025 28.01.2025 Faktúra
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom