Objednávka č. 4500130442
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: LINDSTROM s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Svetlana Radchenko, PhD.
- Funkcia: tajomníčka
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500130442
- Popis objednaného plnenia: Pranie rohoží
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2024
- Celková hodnota: 574,85 €
- Dátum zverejnenia: 23.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241011892024 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 52 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026582024 | 101595/pranie a prenájom rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 52 € | 14.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035362024 | 101595/Pranie a prenájom rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 52 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047812024 | 101595/pranie a prenájom rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 52 € | 09.05.2024 | 25.05.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241057992024 | Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 52 € | 31.05.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241071812024 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 52 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | prof. Ing. Jozef Svetlík, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241081892024 | 101595/prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 52 € | 30.07.2024 | 17.08.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241090222024 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 52 € | 28.08.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241100982024 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 52 € | 23.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241116882024 | 101595/pranie a prenájom rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 52 € | 23.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241134002024 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 52 € | 21.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241152192024 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 55 € | 17.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241157962024 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 52 € | 15.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241156612024 | 101595/prenájom-dobropis | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 3 € | 07.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra |