Objednávka č. 4500130339

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
  • Názov: PROFI Výťahy, s.r.o.
  • IČO: 47519045
  • Adresa: Dr. Vl. Clementisa 10, 821 02 Bratislava
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Marek Dufala, PhD.
  • Funkcia: riaditeľ ŠDaJ TUKE
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500130339
  • Popis objednaného plnenia: Servis a údržba výťahov
  • Dátum vyhotovenia: 22.12.2023
  • Celková hodnota: 4 800,00 €
  • Dátum zverejnenia: 12.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20241004812024 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 272 € 25.01.2024 15.02.2024 Anna Ďatková Riaditeľka SZ UNIZA Faktúra
20241009822024 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 48 € 07.02.2024 28.02.2024 Ing. Peter Čokina tajomník LF Faktúra
20241018912024 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 110 € 26.02.2024 22.03.2024 Faktúra
20241018962024 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 289 € 22.02.2024 22.03.2024 Faktúra
20241025082024 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 178 € 12.03.2024 03.04.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241028852024 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 44 € 20.03.2024 11.04.2024 Ing. Marek Dufala, PhD riaditeľ ŠDaJ Faktúra
20241032462024 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 55 € 02.04.2024 23.04.2024 doc. Ing. Milan Vaško, PhD. vedúci katedry Faktúra
20241036002024 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 101 € 09.04.2024 01.05.2024 ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS Faktúra
20241036562024 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 22 € 11.04.2024 02.05.2024 Faktúra
20241036602024 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 356 € 11.04.2024 02.05.2024 Faktúra
20241039582024 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 22 € 18.04.2024 09.05.2024 RNDr. Michal Staš, PhD. vedúci katedry Faktúra
20241043042024 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 62 € 25.04.2024 18.05.2024 doc. Ing. Marek Vrabeľ, PhD. riaditeľ Faktúra
20241047992024 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 108 € 09.05.2024 31.05.2024 prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. vedúci katedry Faktúra
20241050702024 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 11 € 15.05.2024 05.06.2024 Faktúra
20241055472024 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 451 € 23.05.2024 15.06.2024 Faktúra
20241061462024 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 33 € 06.06.2024 27.06.2024 prof.Ing.Peter Trebuňa, PhD. vedúci katedry Faktúra
20241068012024 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 55 € 19.06.2024 10.07.2024 doc. Ing. arch. Juraj Koban, PhD. vedúci katedry Faktúra
20241070552024 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 66 € 26.06.2024 19.07.2024 doc. Ing. Miroslav Michalko, PhD. riaditeľ UVP TECHNICOM Faktúra
20241077002024 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 11 € 11.07.2024 01.08.2024 doc. Ing. Pavel Peterka, PhD. vedúci SCOLaGK Faktúra
20241080912024 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 189 € 24.07.2024 14.08.2024 prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. vedúci katedry Faktúra
20241088462024 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 60 € 21.08.2024 11.09.2024 Faktúra
20241091492024 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 50 € 03.09.2024 21.09.2024 Faktúra
20241100672024 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 176 € 23.09.2024 12.10.2024 Faktúra
20241101922024 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 358 € 25.09.2024 17.10.2024 Faktúra
20241110142024 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 11 € 10.10.2024 31.10.2024 Faktúra
20241111102024 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 72 € 11.10.2024 01.11.2024 Faktúra
20241113252024 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 22 € 16.10.2024 08.11.2024 Faktúra
20241119392024 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 22 € 28.10.2024 15.11.2024 Faktúra
20241119402024 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 22 € 28.10.2024 15.11.2024 Faktúra
20241124442024 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 37 € 06.11.2024 28.11.2024 Faktúra
20241131972024 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 145 € 18.11.2024 07.12.2024 Faktúra
20241138342024 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 22 € 27.11.2024 20.12.2024 Faktúra
20241144742024 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 50 € 05.12.2024 27.12.2024 Faktúra
20241153992024 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 22 € 19.12.2024 07.01.2025 Faktúra
20241157632024 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 196 € 13.01.2025 01.02.2025 Faktúra
20251001862025 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 202 € 16.01.2025 06.02.2025 Faktúra
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom