Objednávka č. 4500124481
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: DZURŇAK Tomáš Ing. D+D
- IČO: 14382857
- Adresa: Južná trieda 78, 040 01 Košice
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Marek Dufala, PhD.
- Funkcia: riaditeľ ŠDaJ TUKE
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500124481
- Popis objednaného plnenia: Čistiace pomôcky a potreby
- Dátum vyhotovenia: 10.03.2023
- Celková hodnota: 9 156,04 €
- Dátum zverejnenia: 25.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231029482023 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DZURŇAK Tomáš Ing. D+D | 14382857 | 548 € | 27.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231029492023 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DZURŇAK Tomáš Ing. D+D | 14382857 | 32 € | 27.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231029912023 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DZURŇAK Tomáš Ing. D+D | 14382857 | 377 € | 28.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231036022023 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DZURŇAK Tomáš Ing. D+D | 14382857 | 259 € | 12.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231036032023 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DZURŇAK Tomáš Ing. D+D | 14382857 | 190 € | 12.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231036052023 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DZURŇAK Tomáš Ing. D+D | 14382857 | 681 € | 12.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231037802023 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DZURŇAK Tomáš Ing. D+D | 14382857 | 829 € | 17.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231037842023 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DZURŇAK Tomáš Ing. D+D | 14382857 | 99 € | 17.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231042842023 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DZURŇAK Tomáš Ing. D+D | 14382857 | 47 € | 27.04.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231096862023 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DZURŇAK Tomáš Ing. D+D | 14382857 | 172 € | 19.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231096872023 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DZURŇAK Tomáš Ing. D+D | 14382857 | 92 € | 19.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231096882023 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DZURŇAK Tomáš Ing. D+D | 14382857 | 95 € | 19.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231101522023 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DZURŇAK Tomáš Ing. D+D | 14382857 | 83 € | 27.09.2023 | 19.10.2023 | PaedDr. Martina Sandanusová, PhD. | Tajomníčka FMFI UK | Faktúra | |||
| 20231101542023 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DZURŇAK Tomáš Ing. D+D | 14382857 | 94 € | 27.09.2023 | 19.10.2023 | Mgr.Milan Jurík, PhD. | dekan | Faktúra | |||
| 20231103672023 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DZURŇAK Tomáš Ing. D+D | 14382857 | 237 € | 03.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231113932023 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DZURŇAK Tomáš Ing. D+D | 14382857 | 113 € | 20.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231119362023 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DZURŇAK Tomáš Ing. D+D | 14382857 | 149 € | 30.10.2023 | 29.11.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20231129812023 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DZURŇAK Tomáš Ing. D+D | 14382857 | 110 € | 20.11.2023 | 13.12.2023 | prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231129822023 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DZURŇAK Tomáš Ing. D+D | 14382857 | 218 € | 20.11.2023 | 13.12.2023 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20231145932023 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DZURŇAK Tomáš Ing. D+D | 14382857 | 50 € | 11.12.2023 | 30.12.2023 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231151052023 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DZURŇAK Tomáš Ing. D+D | 14382857 | 89 € | 15.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Ivan Pezlar, MBA, DBA. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241001602024 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DZURŇAK Tomáš Ing. D+D | 14382857 | 43 € | 15.01.2024 | 06.02.2024 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241004152024 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DZURŇAK Tomáš Ing. D+D | 14382857 | 56 € | 23.01.2024 | 14.02.2024 | PaedDr. Martina Chovancová, PhD. | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241011582024 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DZURŇAK Tomáš Ing. D+D | 14382857 | 98 € | 09.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013432024 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DZURŇAK Tomáš Ing. D+D | 14382857 | 196 € | 14.02.2024 | 06.03.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241014092024 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DZURŇAK Tomáš Ing. D+D | 14382857 | 40 € | 15.02.2024 | 06.03.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241015412024 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DZURŇAK Tomáš Ing. D+D | 14382857 | 365 € | 19.02.2024 | 13.03.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241018582024 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DZURŇAK Tomáš Ing. D+D | 14382857 | 111 € | 27.02.2024 | 19.03.2024 | Mgr.Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241020372024 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DZURŇAK Tomáš Ing. D+D | 14382857 | 115 € | 04.03.2024 | 28.03.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241020382024 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DZURŇAK Tomáš Ing. D+D | 14382857 | 138 € | 04.03.2024 | 26.03.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241026702024 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DZURŇAK Tomáš Ing. D+D | 14382857 | 263 € | 14.03.2024 | 05.04.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241026712024 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DZURŇAK Tomáš Ing. D+D | 14382857 | 62 € | 14.03.2024 | 05.04.2024 | Ing. Albert Priehoda, PhD. | tajomník fakulty | Faktúra | |||
| 20241029692024 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DZURŇAK Tomáš Ing. D+D | 14382857 | 12 € | 21.03.2024 | 12.04.2024 | PhDr. Ing. Igor Václav,PhD | tajomník fakulty | Faktúra | |||
| 20241031492024 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DZURŇAK Tomáš Ing. D+D | 14382857 | 163 € | 27.03.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044442024 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DZURŇAK Tomáš Ing. D+D | 14382857 | 258 € | 30.04.2024 | 24.05.2024 | Mgr. Mária Pačilová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241051052024 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DZURŇAK Tomáš Ing. D+D | 14382857 | 260 € | 15.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241069932024 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DZURŇAK Tomáš Ing. D+D | 14382857 | 345 € | 25.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241069942024 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DZURŇAK Tomáš Ing. D+D | 14382857 | 597 € | 25.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241069952024 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DZURŇAK Tomáš Ing. D+D | 14382857 | 217 € | 25.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241069982024 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DZURŇAK Tomáš Ing. D+D | 14382857 | 33 € | 25.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241070562024 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DZURŇAK Tomáš Ing. D+D | 14382857 | 114 € | 26.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra |