Objednávka č. 4500123230

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
  • Názov: LINDSTROM s.r.o.
  • IČO: 35742364
  • Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Svetlana Radchenko, PhD.
  • Funkcia: tajomníčka
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500123230
  • Popis objednaného plnenia: Pranie rohoží
  • Dátum vyhotovenia: 16.01.2023
  • Celková hodnota: 497,23 €
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20231011482023 101595/Prenájom a pranie rohoží Technická univerzita v Košiciach 00397610 LINDSTROM s.r.o. 35742364 48 € 14.02.2023 04.03.2023 Faktúra
20231023712023 101595/Prenájom a pranie rohoží Technická univerzita v Košiciach 00397610 LINDSTROM s.r.o. 35742364 48 € 13.03.2023 01.04.2023 Faktúra
20231034902023 101595/Pranie a prenájom rohoží Technická univerzita v Košiciach 00397610 LINDSTROM s.r.o. 35742364 48 € 12.04.2023 28.04.2023 Faktúra
20231047232023 101595/Prenájom a pranie rohoží Technická univerzita v Košiciach 00397610 LINDSTROM s.r.o. 35742364 48 € 09.05.2023 26.05.2023 Faktúra
20231056632023 101595/Prenájom a pranie rohoží Technická univerzita v Košiciach 00397610 LINDSTROM s.r.o. 35742364 48 € 01.06.2023 17.06.2023 Faktúra
20231070562023 101595/Prenájom a pranie rohoží Technická univerzita v Košiciach 00397610 LINDSTROM s.r.o. 35742364 48 € 03.07.2023 19.07.2023 Faktúra
20231080942023 101595/Prenájom a pranie rohoží Technická univerzita v Košiciach 00397610 LINDSTROM s.r.o. 35742364 48 € 31.07.2023 17.08.2023 Faktúra
20231089722023 101595/Pranie a prenájom rohoží Technická univerzita v Košiciach 00397610 LINDSTROM s.r.o. 35742364 48 € 30.08.2023 15.09.2023 Faktúra
20231100132023 101595/Prenájom a pranie rohoží Technická univerzita v Košiciach 00397610 LINDSTROM s.r.o. 35742364 48 € 26.09.2023 13.10.2023 Faktúra
20231112792023 101595/Prenájom a pranie rohoží Technická univerzita v Košiciach 00397610 LINDSTROM s.r.o. 35742364 48 € 18.10.2023 04.11.2023 Faktúra
20231131962023 101595/Prenájom a pranie rohoží Technická univerzita v Košiciach 00397610 LINDSTROM s.r.o. 35742364 48 € 23.11.2023 12.12.2023 Helena Kuchyňková riaditeľka CPČaUS Faktúra
20231149592023 101595/Prenájom a pranie rohoží Technická univerzita v Košiciach 00397610 LINDSTROM s.r.o. 35742364 48 € 15.12.2023 02.01.2024 Helena Kuchyňková riaditeľka CPČaUS Faktúra
20231156122023 101595/Pranie a prenájom rohoží Technická univerzita v Košiciach 00397610 LINDSTROM s.r.o. 35742364 48 € 11.01.2024 30.01.2024 JUDr. Ing. Eva Lindáková tajomníčka fakulty Faktúra
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom