Objednávka č. 4500117588
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Kärcher Slovakia, s.r.o.
- IČO: 43967663
- Adresa: Bratislavská 25, 949 01 Nitra
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Marek Dufala, PhD.
- Funkcia: riaditeľ ŠDaJ TUKE
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500117588
- Popis objednaného plnenia: Príslušenstvo k vysávačom,
- Dátum vyhotovenia: 11.04.2022
- Celková hodnota: 3 600,00 €
- Dátum zverejnenia: 17.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221040462022 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 154 € | 27.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221090952022 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 1 320 € | 09.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221091372022 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 733 € | 12.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221108402022 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 736 € | 13.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221108412022 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 47 € | 14.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221117152022 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 988 € | 03.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221117162022 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 752 € | 03.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221128752022 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 377 € | 16.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221139162022 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 1 630 € | 07.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra |