Objednávka č. 4500116068

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Svetlana Radchenko, PhD.
  • Funkcia: tajomníčka
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500116068
  • Popis objednaného plnenia: Pranie rohoží
  • Dátum vyhotovenia: 20.01.2022
  • Celková hodnota: 497,23 €
  • Dátum zverejnenia: 09.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20221010872022 101595/prenájom a pranie rohoží Technická univerzita v Košiciach 00397610 LINDSTROM s.r.o. 35742364 41 € 14.02.2022 03.03.2022 Faktúra
20221020652022 101595/Prenájom a pranie rohoží Technická univerzita v Košiciach 00397610 LINDSTROM s.r.o. 35742364 41 € 09.03.2022 26.03.2022 Faktúra
20221033102022 101595/Prenájom a pranie rohoží Technická univerzita v Košiciach 00397610 LINDSTROM s.r.o. 35742364 41 € 08.04.2022 28.04.2022 Faktúra
20221045822022 101595/prenájom a pranie rohoží Technická univerzita v Košiciach 00397610 LINDSTROM s.r.o. 35742364 41 € 10.05.2022 28.05.2022 Faktúra
20221057362022 101595/Prenájom a pranie rohoží Technická univerzita v Košiciach 00397610 LINDSTROM s.r.o. 35742364 41 € 06.06.2022 30.06.2022 Faktúra
20221069552022 101595/Prenájom a pranie rohoží Technická univerzita v Košiciach 00397610 LINDSTROM s.r.o. 35742364 41 € 01.07.2022 19.07.2022 Faktúra
20221079502022 101595/Prenájom a pranie rohoží Technická univerzita v Košiciach 00397610 LINDSTROM s.r.o. 35742364 41 € 29.07.2022 17.08.2022 Faktúra
20221087382022 101595/Prenájom a pranie rohoží Technická univerzita v Košiciach 00397610 LINDSTROM s.r.o. 35742364 41 € 30.08.2022 17.09.2022 Faktúra
20221095812022 101595/prenájom a pranie rohoží Technická univerzita v Košiciach 00397610 LINDSTROM s.r.o. 35742364 41 € 22.09.2022 11.10.2022 Faktúra
20221110712022 101595/pranie a nájom rohoží Technická univerzita v Košiciach 00397610 LINDSTROM s.r.o. 35742364 41 € 20.10.2022 05.11.2022 Faktúra
20221127802022 101595/pranie a nájom rohoží Technická univerzita v Košiciach 00397610 LINDSTROM s.r.o. 35742364 41 € 21.11.2022 07.12.2022 Faktúra
20221146632022 101595/pranie a nájom rohoží Technická univerzita v Košiciach 00397610 LINDSTROM s.r.o. 35742364 41 € 15.12.2022 31.12.2022 Faktúra
20221154952022 101595/pranie a nájom rohoží Technická univerzita v Košiciach 00397610 LINDSTROM s.r.o. 35742364 41 € 16.01.2023 01.02.2023 Faktúra
Tlačiť