Objednávka č. 4500116068
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: LINDSTROM s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Svetlana Radchenko, PhD.
- Funkcia: tajomníčka
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500116068
- Popis objednaného plnenia: Pranie rohoží
- Dátum vyhotovenia: 20.01.2022
- Celková hodnota: 497,23 €
- Dátum zverejnenia: 09.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221010872022 | 101595/prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 41 € | 14.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020652022 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 41 € | 09.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033102022 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 41 € | 08.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221045822022 | 101595/prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 41 € | 10.05.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221057362022 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 41 € | 06.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221069552022 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 41 € | 01.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221079502022 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 41 € | 29.07.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221087382022 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 41 € | 30.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221095812022 | 101595/prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 41 € | 22.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221110712022 | 101595/pranie a nájom rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 41 € | 20.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221127802022 | 101595/pranie a nájom rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 41 € | 21.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221146632022 | 101595/pranie a nájom rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 41 € | 15.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221154952022 | 101595/pranie a nájom rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 41 € | 16.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra |