Objednávka č. 4500109788

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
  • Názov: IKARO s.r.o.
  • IČO: 31656544
  • Adresa: Okružná 32, 080 01 Prešov
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Svetlana Radchenko, PhD.
  • Funkcia: tajomníčka
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500109788
  • Popis objednaného plnenia: Prenájom kopírky KM Bizhub 227 podľa
  • Dátum vyhotovenia: 04.01.2021
  • Celková hodnota: 2 880,00 €
  • Dátum zverejnenia: 26.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20211008332021 100294/Prenájom kopírky KM Bizhub 227 Technická univerzita v Košiciach 00397610 IKARO s.r.o. 31656544 78 € 22.02.2021 10.03.2021 Faktúra
20211017012021 100294/Prenájom kopírky KM Bizhub 227 Technická univerzita v Košiciach 00397610 IKARO s.r.o. 31656544 78 € 23.03.2021 08.04.2021 Faktúra
20211023882021 100294/Prenájom kopírky KM Bizhub 227 Technická univerzita v Košiciach 00397610 IKARO s.r.o. 31656544 98 € 19.04.2021 06.05.2021 Faktúra
20211030282021 100294/Prenájom kopírky KM Bizhub 227 Technická univerzita v Košiciach 00397610 IKARO s.r.o. 31656544 98 € 10.05.2021 27.05.2021 Faktúra
20211038752021 100294/Prenájom kopírky KM Bizhub 227 Technická univerzita v Košiciach 00397610 IKARO s.r.o. 31656544 98 € 07.06.2021 23.06.2021 Faktúra
20211048382021 100294/Prenájom kopírky KM Bizhub 227 podľa Technická univerzita v Košiciach 00397610 IKARO s.r.o. 31656544 118 € 07.07.2021 23.07.2021 Faktúra
20211057842021 100294/Prenájom kopírky KM Bizhub 227 Technická univerzita v Košiciach 00397610 IKARO s.r.o. 31656544 102 € 06.08.2021 24.08.2021 Faktúra
20211066652021 100294/Prenájom kopírky KM Bizhub 227 Technická univerzita v Košiciach 00397610 IKARO s.r.o. 31656544 98 € 07.09.2021 28.09.2021 Faktúra
20211082322021 100294/Prenájom kopírky KM Bizhub 227 Technická univerzita v Košiciach 00397610 IKARO s.r.o. 31656544 110 € 11.10.2021 27.10.2021 Faktúra
20211098942021 100294/Prenájom kopírky KM Bizhub 227 podľa Technická univerzita v Košiciach 00397610 IKARO s.r.o. 31656544 98 € 11.11.2021 01.12.2021 Faktúra
20211103622021 100294/Prenájom kopírky KM Bizhub 227 Technická univerzita v Košiciach 00397610 IKARO s.r.o. 31656544 98 € 22.11.2021 09.12.2021 Faktúra
20211114122021 100294/Prenájom kopírky KM Bizhub 227 Technická univerzita v Košiciach 00397610 IKARO s.r.o. 31656544 98 € 07.12.2021 25.12.2021 Faktúra
20211124842021 100294/Prenájom kopírky KM Bizhub 227 Technická univerzita v Košiciach 00397610 IKARO s.r.o. 31656544 98 € 05.01.2022 22.01.2022 Faktúra
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom