Objednávka č. 4500099315
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: MERKURY SHOP s.r.o.
- IČO: 51231735
- Adresa: Duklianska 11, 080 01 Prešov
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing.Marek Dufala, PhD.
- Funkcia: riaditeľ ŠDaJ TUKE
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500099315
- Popis objednaného plnenia: Obklady a dlažby
- Dátum vyhotovenia: 21.08.2019
- Celková hodnota: 12 274,20 €
- Dátum zverejnenia: 03.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191122192019 | Materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MERKURY SHOP s.r.o. | 51231735 | 796 € | 11.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191167062019 | Materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MERKURY SHOP s.r.o. | 51231735 | 1 562 € | 15.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191200172019 | Materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MERKURY SHOP s.r.o. | 51231735 | 360 € | 20.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201053372020 | Materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MERKURY SHOP s.r.o. | 51231735 | 360 € | 05.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201093832020 | Materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MERKURY SHOP s.r.o. | 51231735 | 360 € | 02.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201143062020 | Materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MERKURY SHOP s.r.o. | 51231735 | 360 € | 20.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211015662021 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MERKURY SHOP s.r.o. | 51231735 | 360 € | 16.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211085952021 | Materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MERKURY SHOP s.r.o. | 51231735 | 1 207 € | 15.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20221008652022 | Materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MERKURY SHOP s.r.o. | 51231735 | 1 847 € | 04.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008662022 | Materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MERKURY SHOP s.r.o. | 51231735 | 1 847 € | 28.01.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008672022 | Materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MERKURY SHOP s.r.o. | 51231735 | 1 847 € | 04.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010002022 | Materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MERKURY SHOP s.r.o. | 51231735 | 398 € | 04.02.2022 | 02.04.2022 | Faktúra |