Objednávka č. 4500091374

Obstarávateľ

Názov: Technická univerzita v Košiciach
IČO: 00397610

Dodávateľ

Názov: Kärcher Slovakia, s.r.o.
IČO: 43967663
Adresa: Bratislavská 25, 949 01 Nitra

Zodpovedná osoba

Podpísal: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF&
Funkcia: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF&

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 4500091374
Popis objednaného plnenia: Oprava a údržba čistiacich zariadení
Dátum vyhotovenia: 23.06.2018
Celková hodnota: 1 710,00 €
Dátum zverejnenia: 01.07.2018
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
20191026142019	Služby	Technická univerzita v Košiciach	00397610	Kärcher Slovakia, s.r.o.	43967663		199 €	05.03.2019			27.03.2019			Faktúra
20191022892019	Služby	Technická univerzita v Košiciach	00397610	Kärcher Slovakia, s.r.o.	43967663		30 €	27.02.2019			02.04.2019			Faktúra
20191156762019	Služby	Technická univerzita v Košiciach	00397610	Kärcher Slovakia, s.r.o.	43967663		170 €	05.11.2019			26.11.2019			Faktúra
20191159992019	Služby	Technická univerzita v Košiciach	00397610	Kärcher Slovakia, s.r.o.	43967663		96 €	11.11.2019			29.11.2019			Faktúra
20201000362020	Služby	Technická univerzita v Košiciach	00397610	Kärcher Slovakia, s.r.o.	43967663		86 €	09.01.2020			20.02.2020			Faktúra
20201005522020	Služby	Technická univerzita v Košiciach	00397610	Kärcher Slovakia, s.r.o.	43967663		270 €	23.01.2020			20.02.2020			Faktúra
20201009372020	Služby	Technická univerzita v Košiciach	00397610	Kärcher Slovakia, s.r.o.	43967663		96 €	29.01.2020			20.02.2020			Faktúra
20201069502020	Služby	Technická univerzita v Košiciach	00397610	Kärcher Slovakia, s.r.o.	43967663		701 €	31.07.2020			27.08.2020			Faktúra
20201094752020	Služby	Technická univerzita v Košiciach	00397610	Kärcher Slovakia, s.r.o.	43967663		62 €	05.10.2020			28.10.2020			Faktúra