Objednávka č. 4500088488

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
  • Názov: DZURŇAK Tomáš Ing. D+D
  • IČO: 14382857
  • Adresa: Južná trieda 78, 040 01 Košice
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF&
  • Funkcia: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF&
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500088488
  • Popis objednaného plnenia: Čistiace pomôcky a potreby
  • Dátum vyhotovenia: 16.01.2018
  • Celková hodnota: 5 894,88 €
  • Dátum zverejnenia: 21.01.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20181011772018 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 DZURŇAK Tomáš Ing. D+D 14382857 745 € 05.02.2018 02.03.2018 Faktúra
20181011782018 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 DZURŇAK Tomáš Ing. D+D 14382857 287 € 05.02.2018 02.03.2018 Faktúra
20181015012018 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 DZURŇAK Tomáš Ing. D+D 14382857 367 € 08.02.2018 02.03.2018 Faktúra
20181021082018 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 DZURŇAK Tomáš Ing. D+D 14382857 38 € 21.02.2018 23.03.2018 Faktúra
20181026012018 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 DZURŇAK Tomáš Ing. D+D 14382857 169 € 02.03.2018 30.03.2018 Faktúra
20181032912018 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 DZURŇAK Tomáš Ing. D+D 14382857 45 € 12.03.2018 03.04.2018 Faktúra
20181050572018 - potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 DZURŇAK Tomáš Ing. D+D 14382857 140 € 12.04.2018 08.05.2018 Faktúra
20181107592018 Materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 DZURŇAK Tomáš Ing. D+D 14382857 163 € 18.07.2018 18.08.2018 Faktúra
20181129182018 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 DZURŇAK Tomáš Ing. D+D 14382857 42 € 13.09.2018 06.10.2018 Faktúra
20181170212018 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 DZURŇAK Tomáš Ing. D+D 14382857 16 € 13.11.2018 01.12.2018 Faktúra
20181197782018 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 DZURŇAK Tomáš Ing. D+D 14382857 132 € 11.12.2018 11.01.2019 Faktúra
20191043452019 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 DZURŇAK Tomáš Ing. D+D 14382857 57 € 29.03.2019 24.04.2019 Faktúra
20191043472019 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 DZURŇAK Tomáš Ing. D+D 14382857 365 € 29.03.2019 24.04.2019 Faktúra
20191043492019 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 DZURŇAK Tomáš Ing. D+D 14382857 309 € 01.04.2019 24.04.2019 Faktúra
20191151772019 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 DZURŇAK Tomáš Ing. D+D 14382857 83 € 24.10.2019 21.11.2019 Faktúra
20191151782019 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 DZURŇAK Tomáš Ing. D+D 14382857 114 € 22.10.2019 21.11.2019 Faktúra
20191170432019 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 DZURŇAK Tomáš Ing. D+D 14382857 182 € 25.11.2019 20.12.2019 Faktúra
20201020082020 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 DZURŇAK Tomáš Ing. D+D 14382857 196 € 19.02.2020 13.03.2020 Faktúra
20201020102020 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 DZURŇAK Tomáš Ing. D+D 14382857 276 € 19.02.2020 13.03.2020 Faktúra
20201020112020 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 DZURŇAK Tomáš Ing. D+D 14382857 21 € 19.02.2020 13.03.2020 Faktúra
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom