Objednávka č. 4500071541
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing.Marek Dufala
- Funkcia: riaditeľ ŠDaJ TU
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500071541
- Popis objednaného plnenia: TP-pevné linky-ŠJ Urbánkova 2 KE
- Dátum vyhotovenia: 19.01.2015
- Celková hodnota: 1 080,00 €
- Dátum zverejnenia: 31.01.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20151013632015 | tf poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71 € | 31.01.2015 | 05.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151033242015 | tf poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70 € | 28.02.2015 | 03.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20151050492015 | tf poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64 € | 31.03.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20151069902015 | tf poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71 € | 30.04.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20151090802015 | tf poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67 € | 31.05.2015 | 04.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20151108102015 | tf poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64 € | 30.06.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20151118922015 | tf.poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63 € | 31.07.2015 | 10.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20151129862015 | tf.poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61 € | 31.08.2015 | 03.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151150012015 | tf.poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73 € | 30.09.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151173762015 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80 € | 31.10.2015 | 05.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20151197952015 | tf poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71 € | 30.11.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20151215552015 | tf poplatky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62 € | 31.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161014442016 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65 € | 31.01.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20161032852016 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68 € | 29.02.2016 | 31.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20161052802016 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6 € | 31.03.2016 | 10.06.2016 | Faktúra |