Objednávka č. 4500065222

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
  • Názov: ILLE - Papier - Service SK, s.r.o.
  • IČO: 36226947
  • Adresa: Lichardova 16, 909 01 Skalica
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Marta Sabadková
  • Funkcia: Vedúca ÚVZ Herľany
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500065222
  • Popis objednaného plnenia: Servis hygienických zariadení v r. 2014
  • Dátum vyhotovenia: 20.01.2014
  • Celková hodnota: 1 180,80 €
  • Dátum zverejnenia: 25.01.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20141000242014 hyg. potreby Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 98 € 06.01.2014 25.02.2014 Faktúra
20141009332014 hyg. potreby Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 98 € 03.02.2014 11.03.2014 Faktúra
20141013952014 toalet.potreby Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 12 € 04.02.2014 27.03.2014 Faktúra
20141022402014 WC potreby Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 98 € 03.03.2014 04.04.2014 Faktúra
20141045802014 WC potreby Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 98 € 31.03.2014 07.05.2014 Faktúra
20141065132014 hygien. potreby Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 98 € 28.04.2014 12.06.2014 Faktúra
20141064782014 WC potreby Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 36 € 30.04.2014 12.06.2014 Faktúra
20141074422014 WC potreby Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 98 € 26.05.2014 26.06.2014 Faktúra
20141080572014 WC potreby Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 24 € 27.05.2014 05.07.2014 Faktúra
20141091782014 dávkovač toal. pap. Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 98 € 23.06.2014 24.07.2014 Faktúra
20141097142014 Toaletný papier Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 24 € 24.06.2014 31.07.2014 Faktúra
20141104232014 hyg. potreby Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 98 € 21.07.2014 23.08.2014 Faktúra
20141106042014 hyg. potreby Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 5 € 22.07.2014 05.09.2014 Faktúra
20141113932014 WC potreby Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 98 € 18.08.2014 24.09.2014 Faktúra
20141125162014 rohože Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 98 € 15.09.2014 17.10.2014 Faktúra
20141132542014 WC potreby Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 18 € 26.09.2014 12.11.2014 Faktúra
20141142242014 dávkovač mydla Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 98 € 13.10.2014 14.11.2014 Faktúra
20141153412014 toaletné potreby Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 18 € 27.10.2014 28.11.2014 Faktúra
20141162882014 WC potreby Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 98 € 10.11.2014 17.12.2014 Faktúra
20141185992014 WC potreby Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 98 € 08.12.2014 02.01.2015 Faktúra
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom