Faktúra č. 20251140632025
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Študentský servis,spol. s r.o.
- IČO: 43899561
- Adresa: Jedlíkova 5, 040 11 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251140632025
- Popis fakturovaného plnenia: čistenie areálu
- Dátum doručenia: 14.11.2025
- Celková hodnota: 1 027,52 €
- Identifikácia objednávky: 4500138514
- Dátum zverejnenia: 10.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500138514 | Brigádnické služby 2025 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Študentský servis,spol. s r.o. | 43899561 | 3 936 € | 12.02.2025 | 16.02.2025 | Ing. Roman Toma, PhD. | vedúci OHSE | Objednávka |