Faktúra č. 20251102272025
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: CREOCOM, s.r.o.
- IČO: 36691836
- Adresa: Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251102272025
- Popis fakturovaného plnenia: výroba-obaly na diplomy
- Dátum doručenia: 09.09.2025
- Celková hodnota: 620,23 €
- Identifikácia objednávky: 4500141443
- Dátum zverejnenia: 02.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500141443 | Výroba reprez.obalov s potlačou | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | CREOCOM, s.r.o. | 36691836 | 620 € | 01.07.2025 | 05.07.2025 | Ing. František Petričko | tajomník fakulty | Objednávka |