Faktúra č. 20251077922025
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Cactus Communications Services Pte.
- IČO:
- Adresa: 19-01 20 McCallum Street, 069046 Singapore
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251077922025
- Popis fakturovaného plnenia: Tovar, služba, práca
- Dátum doručenia: 03.07.2025
- Celková hodnota: 94,88 €
- Identifikácia objednávky: 4500141530
- Dátum zverejnenia: 25.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500141530 | Paperpal Prime Pack (Annual) | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Cactus Communications Services Pte. | 95 € | 03.07.2025 | 07.07.2025 | prof. Ing. Michal Kelemen, PhD. | vedúci katedry | Objednávka |