Faktúra č. 20251073812025
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251073812025
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 25.06.2025
- Celková hodnota: 129,04 €
- Identifikácia zmluvy: 63/190301/2025-RAM EVO1:530805
- Identifikácia objednávky: 4500141347
- Dátum zverejnenia: 18.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500141347 | Kancelárske potreby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 129 € | 18.06.2025 | 30.06.2025 | Ing.Silvia Michalková, PhD. | tajomníčka fakulty | Objednávka |