Faktúra č. 20251068642025
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: elfa s.r.o.
- IČO: 31648410
- Adresa: Park Komenského 7, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251068642025
- Popis fakturovaného plnenia: toner
- Dátum doručenia: 16.06.2025
- Celková hodnota: 184,82 €
- Identifikácia zmluvy: 12/190301/2022-KUP
- Identifikácia objednávky: 4500140929
- Dátum zverejnenia: 08.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500140929 | Toner HP CF540A | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 185 € | 11.06.2025 | 15.06.2025 | doc. Ing. Branislav Buľko, PhD. | riaditeľ inštitútu | Objednávka |