Faktúra č. 20251049592025

Obstarávateľ

Názov: Technická univerzita v Košiciach
IČO: 00397610

Dodávateľ

Názov: LINDSTROM s.r.o.
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20251049592025
Popis fakturovaného plnenia: 101595/Prenájom a pranie rohoží
Dátum doručenia: 07.05.2025
Celková hodnota: 52,99 €
Identifikácia objednávky: 4500140127
Dátum zverejnenia: 24.05.2025
Poznámka: