Faktúra č. 20251036222025
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251036222025
- Popis fakturovaného plnenia: letenky
- Dátum doručenia: 03.04.2025
- Celková hodnota: 18 113,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500139489
- Dátum zverejnenia: 26.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500139489 | Letenky podľa CP | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 18 113 € | 01.04.2025 | 05.04.2025 | doc. Ing. Marcel Behún, PhD. | kvestor | Objednávka |