Faktúra č. 20251035412025
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251035412025
- Popis fakturovaného plnenia: hyg.potreby a cistiace
- Dátum doručenia: 02.04.2025
- Celková hodnota: 274,71 €
- Identifikácia objednávky: 4500139399
- Dátum zverejnenia: 01.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500139399 | Hygienické a čistiace prostriedky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 275 € | 26.03.2025 | 30.03.2025 | PaedDr. Vladimír Harčarik | riaditeľ ÚJSŠ TUKE | Objednávka |