Faktúra č. 20251032212025
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251032212025
- Popis fakturovaného plnenia: letenka
- Dátum doručenia: 26.03.2025
- Celková hodnota: 11 040,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500139329
- Dátum zverejnenia: 11.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500139329 | letenky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 11 070 € | 24.03.2025 | 28.03.2025 | Doc.Ing.Mária Gamcová, PhD. | riaditeľka | Objednávka |