Faktúra č. 20251024872025
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: ORYX, s.r.o.
- IČO: 51029651
- Adresa: Vodárenská 2, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251024872025
- Popis fakturovaného plnenia: Tovar, služba, práca
- Dátum doručenia: 11.03.2025
- Celková hodnota: 221,40 €
- Identifikácia objednávky: 4500138788
- Dátum zverejnenia: 03.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500138788 | Vlajka romer 1x4,3m+šitie tunelov | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ORYX, s.r.o. | 51029651 | 221 € | 26.02.2025 | 02.03.2025 | Ing.Michaela Kočišová, PhD., MBA | tajomníčka | Objednávka |